法定主动公开内容

今年来，我市财政工作在市委、市政府的正确领导和州财政局的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚持“稳中求进”工作总基调，紧盯收入任务目标，确保完成全年任务。

一、财政收支运行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截止12月底，我市全地区一般公共预算收入完成561845万元，剔除不可比因素436565万元（青海油田税收收入），完成125280万元，比上年同期减收3635万元，减幅3%，其中：中央级收入完成398527万元，剔除不可比因素327856万元（青海油田税收收入），完成70671万元，同比增收12095万元，增幅21%；省级收入完成52348万元，剔除不可比因素38635万元（青海油田税收收入）完成13713万元，同比减收2857万元，减幅17%；州级收入完成70789万元，剔除不可比因素70074万元（青海油田税收收入），完成715万元，同比减收15534万元，减幅96%。市级一般公共预算收入完成40181万元，较上年同期增收2661万元，增幅7.1%。市级一般公共财政预算收入分来源来看：税收收入完成29844万元,较上年同期增长3189万元，增幅11.96%,占市级公共财政预算收入的74.3%；非税收入完成10337万元，较上年同期减收528万元，减幅4.86%,占市级公共财政预算收入的26%。其中：税收入29844万元，占总收入的74%；非税收入10337万元，占总收入的25.7%。分税种来看：增值税完成5828万元，同比减收1618万元，减幅22%；企业所得税完成5442万元，同比增收1480万元，增幅37%；个人所得税完成562万元，同比减收643万元，减幅53%；资源税完成132万元；城市维护建设税完成4531万元，同比减收55万元，减幅1.2%；房产税完成2536万元，同比增收296万元，增幅13%；印花税完成833万元，同比减收80万元，减幅9%；城镇土地使用税完成1220万元，同比减收72万元，减幅5.6%；车船税完成732万元，同比增收64万元，增幅10%；耕地占用税完成6377万元，同比增收3407万元，增幅较大，契税完成1255万元，同比增收394万元；环境保护税完成370万元。税务部门专项收入：教育费附加收入1124万元；地方教育费附加收入781万元。

（二）全市一般公共预算支出情况

财政支出按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，严格按照年度预算执行，优先安排法定支出和重点支出。12月底，全市一般公共预算支出完成258730万元（其中专项138955万元），较上年同期增支65598万元，增幅34%。按科目分类看：一般公共服务支出17656万元，较上年同期减支3002万元，减幅15%；国防支出272万元，较上年同期减支186万元，减幅41%；公共安全支出6595万元，较上年同期减支162万元，减幅2%；教育支出22179万元，较上年同期增支1906万元，增幅9%；科学技术支出1415万元，较上年同期减支172万元，减幅11%；文化体育与传媒支出1814万元，较上年同期减支1837万元，减幅50%；社会保障和就业支出26287万元，较上年同期增支2658万元，增幅11%；医疗卫生支出10001万元，较上年同期增支103万元，增幅1%；节能环保支出10598万元，较上年同期增支3174万元，增幅43%；城乡社区事务支出17498万元，较上年同期减支15777万元，减幅47%；农林水事务支出114303万元，较上年同期增支71628万元，增幅168%；交通运输支出3560万元，较上年同期增支714万元，增幅25%；资源勘探电力信息等事务支出5049万元，较上年同期增支1818万元，增幅56%；商业服务业等事务支出926万元，较上年同期减支2233万元，减幅71%；自然资源海洋气象等事务支出338万元，较上年同期减支273万元，减幅45%；住房保障支出4330万元，较上年同期减支3239万元，减幅43%；灾害防治及应急管理支出1227万元；其他支出8982万元；债务付息支出5700万元。

（三）政府性基金收支情况

截止12月底,政府性基金收入6056万元（其中：本级收入5071万元），污水处理费238万元，其他土地出让收入4588万元，农业土地开发基金245万元，基金专项补助收入985万元；基金支出5567万元。

二、财政收支情况分析

（一）一般公共预算收入情况分析

截止12月底，市级一般公共预算收入完成40181万元，较上年同比增收2661万元。主要原因：一是清缴一次性税款耕地占用税6377万元，较上年同期增收3407万元，有力拉动税收收入。二是企业所得税入库5442万元，较上年同期增收1480万元，增幅37.4%；三是商品房买卖交易量上升，契税入库较上年同期增收394万元，增幅45.8%，拉动了税收入库；四是随着车辆保有量的持续增长，车船税比上年同期增收64万元，增幅9.6%。五是财政部门组织收入8432万元，同比减收223万元，其中：行政事业性收费2524万元、罚没收入1173万元、国有资源有偿使用收入3805万元、专项收入521万元、政府住房基金收入398万元，其他收入11万元。

（二）财政支出情况分析

截止12月底，全市一般公共预算支出完成258730万元（其中专项138955万元），较上年同期增支65598万元，增幅34%。主要原因是今年新增土地指标跨省域调剂专项资金6亿元，农林水专项支出增大，同时，我市加大对节能环保、教育、社会保障等方面的支出。（德令哈市财政局）