法定主动公开内容

德令哈市紧紧围绕“稳中求进，好中求快”的工作原则，不断加大财政收入征管力度，确保财政收支平稳运行。

一、财政收支运行情况

（一）公共财政预算收入完成情况

1－10月份，我市全地区公共财政预算收入完成88350万元，比上年同期增收31390万元，增幅55.11%；其中，中央级收入完成25760万元，同比增收3826万元，增幅17.44%；省级收入完成12040万元，同比增收5511万元，增幅84.41%；州级收入完成5357万元，同比增收1623万元，增幅43.47%；市级公共财政预算收入完成45193万元，同比增收20430万元，增幅82.5%。

分部门来看，国税部门完成4071万元，同比增收1263万元，增幅45%，占市级公共财政预算收入的9%；地税部门完成33978万元，同比增收7606万元，增幅28.8%，占市级公共财政预算收入的75.2%；财政部门完成7144万元，同比增收5093万元，增幅较大，占市级公共财政预算收入的15.8%。

分税种来看，增值税完成1917万元，同比减收23万元，减幅1.2%；营改增完成1815万元，同比增收1223万元，增幅206.6%；营业税完成10793万元，同比增收3217万元，增幅42.5%；企业所得税完成821万元，同比减收281万元，减幅25.5%；个人所得税完成415万元，同比增收120万元，增幅40.7%；资源税完成111万元；城市维护建设税完成3384万元，同比减收44万元，减幅1.3%；房产税完成1524万元，同比减收269万元，减幅15%；印花税完成506万元，同比增收56万元，增幅12.4%；城镇土地使用税完成1589万元，同比减收137万元，减幅7.9%；土地增值税完成803万元，同比增收763万元；车船税完成430万元，同比增收68万元，增幅18.8%；耕地占用税完成11875万元，同比增幅较大；契税完成496万元，同比减收313万元，减幅38.7%。

税务部门专项收入，教育费附加收入884万元、地方教育费附加收入670万元，地税部门罚没收入16万元。

（二）全市公共财政预算支出情况

财政支出按照“保工资、保运转、保稳定、保重点”的原则，优先安排法定和重点支出，并向民生事业领域倾斜，推动财政和经济社会良性互动发展。截止10月份，全市公共财政预算支出完成136731万元（其中专项68338万元），较上年同期增支13114万元，增幅11%。

按用途分类来看，财政支出突出保障民生重点，拨付各类专项资金68338万元、工资性支出27548万元，教育支出17151万元，社会保障类支出21619万元。

（三）政府性基金收支情况

政府性基金收入完成20408万元，本级收入11347万元，比上年同期增收3830万元（土地出让金收入8307万元，污水处理费收入338万元，其他政府性基金2702万元），上级补助收入9061万元。安排基金支出13992万元，其中，土地出让金4593万元，污水处理费338万元，基金专项9061万元。

二、财政收支情况分析

（一）公共财政预算收入情况分析

市级公共财政预算收入完成45193万元，较上年同比增收20430万元，增幅82.5%，主要有以下原因：地税部门：税收收入完成33978万元，同比增收7606万元，增幅28.8%。耕地占用税入库11875万元，主要是新能源企业缴纳耕地占用税，使得耕地占用税较去年同期增幅较大；营改增后工程报验企业所得税及门口代开票企业所得税业务地税已不再涉及，企业所得税入库同比减收101万元；个人所得税入库415万元，同比增收120万元，增幅40.7%，主要是随着各单位薪资的调整，申报缴纳个人所得税的人员有所增加，使得个税较去年同期有所增长；城市维护建设税较去年同期减收44万元，同比减幅1.3%；印花税较去年同期增收56万元；城镇土地使用税入库同比减收137万元，减幅7.9%；契税较上年同期减收313万元，减幅38.7%。国税部门：从入库税收来看，市级分成税种增值税同比减收23万元，减幅1.2%。营改增完成1815万元，同比增收1223万元，增幅较大。主要原因：“营改增”新扩围建筑安装、房地产、金融保险、生活服务业四大行业，使得增值税收入增长；国税部门加强征管力度，重点税源企业同比入库有所增；企业所得税完成339万元，同比减收180万元，减幅34.7%，主要原因是市国税部门加大小微企业税收优惠政策宣传力度，企业所得税同比下降。财政部门：组织收入7144万元，同比增收5093万元。其中，行政性收费2356万元，同比增收1903万元；罚没收入2386万元，同比增收1214万元；国有资源有偿使用收入1363万元，同比增收1024万元；专项收入1039万元，同比增收952万元。

（二）财政支出情况分析

我市在财力十分紧张的情况下，不断优化支出结构，继续加大对法定支出和各项绩效目标考核的支出力度。截止10月份，完成公共财政预算支出136731万元（其中专项68338万元），较上年同期增支13114万元，增幅11%。