法定主动公开内容

 德令哈市农牧和扶贫开发局

2017年部门预算公开编制说明

第一部分德令哈市农牧和扶贫开发局概况

一、主要职能

我局隶属市政府直属部门，是我市组织实施农牧业产业政策，负责对全市畜牧、兽医、草原行业管理及我市农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展等工作的职能部门，主要负责贯彻落实党和国家关于农业和农村工作的方针、政策；落实农牧业产业政策，引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和农产品品质的改良；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。负责农业资源、生态农业（畜牧业）和农业可持续发展工作；农牧业各产业产品和绿色食品的质量监督、审报工作；承担农牧业防灾减灾的责任；监测、发布灾情，组织种子、化肥及饲草料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全市的扶贫开发工作、农作物重大病虫害防治和动物疫病防控工作；督导下属单位工作。

二、部门预算单位构成

德令哈市农牧和扶贫开发局为财政全额拨款单位。内设办公室、农业科、畜牧科、生态畜牧业办公室、阳光工程办公室、草原奖补办公室、扶贫开发办公室。下属农业技术推广站、畜牧兽医工作站、草原工作站、渔政站、农牧业综合开发办5个事业单位（参公），农牧和扶贫开发局机关财政拨款人员编制为12人，其中行政编制8人，事业编制（参公）4人，在岗实际人数12人，退休5人，车辆2辆,属公务用车。

第二部分   部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年农牧和扶贫开发局一般公共预算财政拨款收入为826.39万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年农牧和扶贫开发局一般公共预算财政拨款支出为826.39万元。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出44.11万元，节能环保支出33.15万元，农林水支出735.68万元，住房保障支出13.45万元。

按支出项目类别：基本支出311.23万元，项目支出515.16万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年农牧和扶贫开发局一般公共预算财政拨款基本支出311.23万元。

1、人员经费273.53万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费37.7万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年农牧和扶贫开发局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.08万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。      

2、公务接待费支出2.38万元，主要用于公务接待，按规定接待标准列支。

3、公务用车购置及运行维护费5.7万元，主要用于车辆维修及维护。

 (四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是农牧和扶贫开发局各级经办机构为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算826.39万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出44.11万元，节能环保支出33.15万元，农林水支出735.68万元，住房保障支出13.45万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

2017年一般公共预算财政拨款收入为826.39万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

(六)部门支出情况

   1、支出功能科目分类

 社会保障和就业支出44.11万元，节能环保支出33.15万元，农林水支出735.68万元，住房保障支出13.45万元。

2、2017年部门预算支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出为826.39万元。

 （七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

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