法定主动公开内容

德令哈市河东街道办事处

2017年部门预算编制说明

第一部分：河东街道办事处概况

一、主要职能

街道办事处为市政府派出机构，在市政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和市政府的授权，对辖区地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。

二、部门预算单位构成

我单位编制人数17人，其中：行政编制10人，实有人数9人，事业编制7人，实有人数4人；退休人员6人，其中：行政退休4人，事业退休2人，临聘人员14人；我辖区共有社区居委会4个，分别是长江路社区、滨河路社区、祁连路社区和乌兰路社区，共有“三委”委员32人；行政村3个，分别是东山村、阳光村和红光村，共有“三委”班子成员24人。

第二部分 部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年我街道办事处一般公共预算财政拨款收入为517.28万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年我街道办事处一般公共预算财政拨款支出为517.28万元。按支出功能分类：一般公共服务类支出185.5万元、社会保障和就业类支出88.76万元、医疗卫生与计划生育类支出29.71万元、城乡社区类支出136.91万元、农林水支出62.74万元、住房保障支出13.66万元；按支出项目分类：基本支出445.68万元、项目支出71.6万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年我街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出445.68万元。

1、人员经费416.18万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费29.5万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年我街道办事处安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.37万元。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.47万元，主要用于接待主要用于安排政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于安排车辆日常工作开展等所需燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算517.28万元，按支出功能分类科目：一般公共服务类支出185.5万元、社会保障和就业类支出88.76万元、医疗卫生与计划生育类支出29.71万元、城乡社区类支出136.91万元、农林水支出62.74万元、住房保障支出13.66万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

河东街道办事处预算收入包括河东街道办事处本级和四个下辖社区居委会。2017年河东街道办事处预算财政拨款总收入517.28万元，其中河东街道办事处本级预算拨款收入351.49万元，四个社区居委会预算拨款收入165.79万元，（其中：长江路社区居委会预算收入42.35万元、 祁连路社区居委会预算收入41.74万元、乌兰路社区居委会预算收入40.55万元、滨河路社区居委会预算收入41.15万元）。

（六)部门支出情况

1、支出功能科目分类

一般公共服务类支出185.5万元、社会保障和就业类支出88.76万元、医疗卫生与计划生育类支出29.71万元、城乡社区类支出136.91万元、农林水支出62.74万元、住房保障支出13.66万元。

2、2017年部门预算支出情况

河东街道办事处预算支出总额517.28万元，按科目划分为：一般公共服务185.5万元，社会保障和就业88.76万元，医疗卫生与计划生育支出29.71万元，农林水事务支出62.74万元，住房保障支出13.66万元，城乡社区类支出136.91万元；按经济支出划分为：工资性支出305.4万元，商品和服务支出101.1万元，对个人和家庭补助支出110.78万元。

（七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

/manager/file/file/20170410/20170410173249_155.xls