法定主动公开内容

德令哈市人民政府河西街道办事处

2017年部门预算公开编制说明

第一部分 河西街道办事处概况

一、 部门主要职责

河西街道办事处是市人民政府的派出机关，受市人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。

二、部门基本情况及人员构成

编制人数19人，其中：行政编制10人，实有人数10人，事业编制9人，实有人数9人；临聘人员8人;社区居委会6个，分别为柴达木居委会、建设路居委会、朝阳居委会、尕南庄居委会、渠南居委会和昆仑路居委会 ，共有30人 ；公务用车一辆。

第二部分 部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

本年度预算总收入为910.69万元，全部为财政拨款收入。

2、支出情况

本年度支出预算910.69万元，其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出328.7万元，社会保障和就业支出104.99万元，医疗卫生和计划生育支出61.66万元，城乡社区支出272.46万元，农林水支出103.34万元，住房保障支出39.54万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出606.17万元，商品和服务支出159.99万元，对个人和家庭的补助支出144.53万元。

（ 二）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年本单位一般公共预算财政拨款基本支出805.39万元。

1、人员经费750.7万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费54.69万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年本单位安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.37万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.47万元，主要用于接待省、州、市来人来访的接待。

3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于车辆的日常维护、过路过桥费、油料费等。

（四）收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指河西街道办事处机关人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指人大事务、党建人武政协、其他群众团体及居（村）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算910.69万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出328.7万元，医疗卫生和计划生育支出61.66万元，社会保障和就业支出104.99万元，城乡社区支出272.46万元，农林水支出103.34万元，住房保障支出39.54万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

本年度预算总收入为910.69万元，其中：办事处收入566.34万元，居委会收入344.35万元。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类： 一般公共服务支出328.7万元，社会保障和就业支出104.99万元，医疗卫生和计划生育支出61.66万元，城乡社区支出272.46万元，农林水支出103.34万元，住房保障支出39.54万元。

2、2017年部门预算支出情况

本年度预算支出910.69万元，其中：办事处支出566.34万元，居委会支出344.35万元。

（七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

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