法定主动公开内容

德令哈市火车站街道办事处

2017年部门预算公开编制说明

一、火车站街道办事处概况

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二） 机构情况

火车站街道办事处成立于2002年7月，为市委、市政府的派出机构，内设机构7个，分别是党政办、计生办、综治办、财务、社会事务所、农业办、卫生事业办，核定编制11名；办事处下属2个行政村、4个社区居委会，由办事处统一管理。

行政编制6人，事业编制5人。实有人数48人，居委会20人，村委会6人。

二、部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

（1）、收入情况

2017年火车站街道办事处一般公共预算财政拨款收入为417.41万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（2）、支出情况

2017年火车站街道办事处一般公共预算财政拨款支出为417.41万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出151.41万元；社会保障和就业支出50.89万元；医疗卫生与计划生育支出24.18万元；城乡社区支出140.17万元；农林水支出41.43万元；住房保障支出9.33万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出261.65万元，商品和服务支出90.83万元，对个人和家庭的补助支出64.93万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年火车站街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出388.78万元。

1、人员经费326.58万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴等）。

2、公用经费62.2万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年火车站街道办事处安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.37万元。其中：1、因公出国(境)费用0万元。2、公务接待费支出0.47万元，主要用于按规定开支的公务接待；3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于车辆燃油、维护、过路过桥费等。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是青海省社会保险服务局各级经办机构为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算417.41万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出151.41万元；社会保障和就业支出50.89万元；医疗卫生与计划生育支出24.18万元；城乡社区支出140.17万元；农林水支出41.43万元；住房保障支出9.33万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入417.41万元，由市财政拨的付人员经费、公用经费和项目经费等。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类：一般公共服务支出151.41万元；社会保障和就业支出50.89万元；医疗卫生与计划生育支出24.18万元；城乡社区支出140.17万元；农林水支出41.43万元；住房保障支出9.33万元。

2、2017年部门预算支出情况：2017年火车站街道办事处一般公共预算财政拨款支出为417.41万元。

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