法定主动公开内容

德令哈市畜牧兽医工作站

2017年部门预算公开编制说明

第一部分单位概况

一、主要职能

德令哈市动物卫生监督所的主要职责是依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药监管等行政执法工作。市动物疫病预防控制中心主要职责是负责实施全市动物防疫、动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术推广和培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作，同时负责乡镇畜牧兽医工作站的监督指导工作。

二、部门预算单位构成

德令哈市畜牧兽医工作站隶属于市农牧局，为全额补助事业单位（包括乡镇工作站4个）。事业编制人数46人，实有在职人数43人，其中工作站编制21人，实有在职人数21人，怀头他拉镇兽医站编制6人，实有在职人数4人，蓄集乡兽医站编制6人，实有在职人数6人，尕海镇兽医站编制7人，实有在职人数7人，柯鲁柯镇兽医站编制6人，实有在职人数5人。临聘人员3人，退休人数13人。

第二部分部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市畜牧兽医工作站一般公共预算财政拨款收入为1278.91万元（其中工作站613.01万元，他拉镇兽医站133.57万元，蓄集乡兽医站161.84万元，尕海镇兽医站191.66万元，柯鲁柯镇兽医站178.83万元），全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年德令哈市畜牧兽医工作站一般公共预算财政拨款支出为1278.91万元，（其中工作站613.01万元，他拉镇兽医站133.57万元，蓄集乡兽医站161.84万元，尕海镇兽医站191.66万元，柯鲁柯镇兽医站178.83万元）其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出为243.03万元（其中工作站165.19万元，他拉镇兽医站14.5万元，蓄集乡兽医站18.8万元，尕海镇兽医站22.34万元，柯鲁柯镇兽医站22.2万元），医疗卫生和计划生育支出为111.4万元（其中工作站58.7万元，他拉镇兽医站9.8万元，蓄集乡兽医站13.3万元，尕海镇兽医站16.3万元，柯鲁柯镇兽医站13.3万元），农林水支出为867.38万元（其中工作站360.12万元，他拉镇兽医站104.17万元，蓄集乡兽医站122.74万元，尕海镇兽医站144.82万元，柯鲁柯镇兽医站135.53万元），住房保障支出为57.1万元（其中工作站29万元，他拉镇兽医站5.1万元，蓄集乡兽医站7万元，尕海镇兽医站8.2万元，柯鲁柯镇兽医站7.8万元）。

按支出项目类别：基本支出1254.11万元，项目支出24.8万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市畜牧兽医工作站单位一般公共预算财政拨款基本支出1254.11万元。

1、人员经费1222.61万元（其中工作站575.71万元，他拉镇兽医站129.57万元，蓄集乡兽医站156.84万元，尕海镇兽医站186.16万元，柯鲁柯镇兽医站174.33万元），主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费31.5万元（其中工作站12.5万元，他拉镇兽医站4万元，蓄集乡兽医站5万元，尕海镇兽医站5.5万元，柯鲁柯镇兽医站4.5万元），主要用于商品和服务支出(包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市畜牧兽医工作站单位安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.69万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.19万元，主要用于按规定标准列支的接待专家下乡检查、检疫、鉴定等工作期间产生的接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费9.5万元（其中工作站及4个乡站各1.9万元），主要用于按规定标准列支的公务车辆产生的油料费、保险费及维护修理费。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算1278.91万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出为243.03万元，医疗卫生和计划生育支出为111.4万元，农林水支出为867.38万元，住房保障支出为57.1万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类：社会保障和就业支出为243.03万元，医疗卫生和计划生育支出为111.4万元，农林水支出为867.38万元，住房保障支出为57.1万元。

2、2017年部门预算支出情况：工资福利支出1041.35万元，商品和福利支出31.5万元，对个人和家庭的补助181.26万元，其他支出24.8万元。

（七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

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