法定主动公开内容

 德令哈市人民防空办公室2017年部门

预算编制说明

一、单位职能

（一）贯彻执行国家和青海省关于人民防空工作的法律、法规和方针、政策。依据人民防空法律、法规实施行政执法工作。

（二）根据国民经济和社会发展计划及国防建设需要，编制全市人民防空建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划。

（三）组织开展人民防空组织指挥工作；指导制定防空袭预案和各项保障方案，监督检查防空袭预案和各项保障方案的落实；组织指导制定战时城市人口疏散计划，搞好疏散地域建设；协同相关单位部门经济防护重点目标，指导制定平时防护工作和战时抢修方案；参与城市的抢险救灾、应急救援等工作。

（四）制定防空组织（人民防空专业队伍）训练计划，指导群众防空组织建设和训练工作。

（五）组织实施人防通信、警报建设与管理，统一组织试鸣防空袭警报。

（六）组织管理人民防空工程建设；对人民防空工程（含结合民用建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划、技术和质量管理；负责督促、检查结合民用建筑修建防空地下室工作，参加防空地下室的设计审查和竣工验收，并指导建成后的使用管理和制定战时使用规范；参与城市地下空间的开发利用。

（七）组织开展人民防空宣传教育；制定人民防空教育计划，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作；会同教育部门组织实施全市初级中学普及人民防空知识和技能教育。

（八）管理人民防空经费；编制人民防空经费预决算；监督检查人防建设经费的使用管理情况。

（九）贯彻落实“平战结合”方针，制定全市人防平战结合发展规划，指导搞好人防工程维护管理和开发利用工作。

（十）组织指挥人民防空疏散和隐蔽，实行灯火管制和发放空袭警报；配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（十一）承办上级人民防空主管部门和市政府、市国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

    （一）所属单位

德令哈市是国务院和中央军委2006年确定的国家三类人防重点防护城市，人防办于2011年元月正式成立，为市国防动员委员会的办事机构，目前，现有行政编制（主任）1名，工作人员7名。

内设：主任室、办公室、工程室、财务室、指挥通信室。

    （二）人员构成

   行政编制1人，实有在职人数1人，机关临聘5人。

    三、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

    （一）收入情况

    德令哈市人民防空办公室本年度预算总收入为999.27万元，比上年增加727.74万元，增加268％，增加的主要原因是财政加大了对人防基础建设的投资。

    （二）支出情况

    本年度支出预算999.27万元，比上年增加727.74万元，增加268%，增加的主要原因是经费增加。其中：

      按支出功能分类科目：国防支出986.71万元，社会保障和就业支出7.86万元，医疗卫生与计划生育支出3.2万元，住房保障支出1.5万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出44.37万元，商品和服务支出952.99万元，对个人和家庭的补助支1.91万元。

(三)“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数2.09万元，其中，公务接待费0.19万元，公务接待费按照有关规定列支预计用于上级部门考核、检查等工作接待，与上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费1.9万元，公务用车运行维护费用于车辆购置燃料、维护、人防工程检查等费用，与上年持平，无增减变化，公务用车保有量1辆。因公出国境费用0万元。

    四、支出预算分类汇总表说明

    本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

    （一）资金来源

   一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

    （二）支出科目

     一般公共服务，指反映本部门提供一般公共服务的支出，包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和本部门专项业务等方面的项目支出。

     社会保障和就业，指反映本部门在社会保障与就业方面的支出，包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

   住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

   五、支出预算总表说明

   本表按功能分类科目编制，反映年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

    六、项目支出预算表说明

   本表按功能分类科目和资金来源编制，反映年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

七、其他说明情况。我单位2017年无政府性基金收入和支出预算。无政府采购预算。

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"MsoNormal">七、其他说明情况。我单位2017年无政府性基金收入和支出预算。无政府采购预算。

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