法定主动公开内容

德令哈市民政局

2017年部门预算公开编制说明

一、部门主要职能

德令哈市民政局主要承担着保障和改善基本民生、加强和创新社会管理、支持和促进国防建设、提供和强化社会服务四大职能任务，具体担负着救灾、拥军优抚、行政区划、低保供养等业务工作。民政工作直接的服务对象主要是三类群体：一是以受灾群众、低保对象、流浪乞讨人员为重点的困难群体；二是以老年人、残疾人、孤儿为重点的特殊群体；三是以烈军属、在乡老红军、复员退伍军人、伤病残退役军人、军队离退休干部为重点的优抚群体。

二、部门基本情况

（一）单位性质及经费管理方式

德令哈市民政局为全额预算行政单位，下属全额事业单位1个为德令哈市最低生活保障办公室。

（二）人员编制情况

我局现有编制11个，其中行政编制数5个，事业编制数6个。实有人数21名，其中行政编制5人，事业编制3人，政府临聘11名。

三 部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1.收入情况

2017年市民政局本年度预算总收入为5068.87万元，其中经费拨款5067.87万元，行政事业性收费收入1万元。

2.支出情况

2017年市民政局一般公共预算财政拨款支出为5068.87万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出4962.87万元，医疗卫生支出96.7万元，住房保障支出9.3万元。

(二）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年市民政局一般公共预算财政拨款基本支出587.21万元。

1.人员经费568.21万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2.公用经费19万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年市民政局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.9万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出1.9万元，主要用于上级接待检查工作人员。

3、公务用车购置及运行维护费共5万元，其中市民政局2万元，市低保办2万元，敬老院1万元主要用于车辆的油料费、维护费、保险、过路过桥费等支出。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年支出总预算5068.87万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出4962.87万元，医疗卫生支出96.7万元，住房保障支出9.3万元。

（五）部门收入情况

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映年度部门预算中所有支出的总体情况。

1.资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入是指经费拨款、行政事业性收费收入。

2.2017年部门预算收入情况

本年度预算总收入为5068.87万元，其中经费拨款5067.87万元，行政事业性收费收入1万元。

(六)部门支出情况

1.支出功能分类科目

2017年预算支出共计5068.87万元：社会保障和就业支出4962.87万元，医疗卫生支出96.7万元，住房保障支出9.3万元。

2、2017年部门预算支出情况

1.人员经费568.21万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2.公用经费19万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

3.专项支出4480.66万元，主要用于专项资金的支出（包括拥军优属、老龄事务、义务兵优待金、儿童福利、退役士兵安置、城乡低保、流浪乞讨、特困救助供养等）。

（七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

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