法定主动公开内容

德令哈市柯鲁柯镇人民政府

2017年部门预算公开编制说明

第一部分概况

一、主要职能

柯鲁柯镇人民政府下属12个村、1个居委会。柯鲁柯镇党委工作职能：1、保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设等工作。3、完成市委市政府交办的其他工作。柯鲁柯镇政府的工作职责：1、制定和组织实施发展经济计划、制定资源开发、调整经济结构。2、制定并组织实施村镇建设规划、水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源。3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业。

二、部门预算单位构成

行政编制18人，事业编制16人（农牧经济技术服务中心、社会发展服务中心、水管站），行政实有人数17人，事业实有人数14人，行政退休7人，事业退休6人，遗属6人。

第二部分部门预算情况说明

一、一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年柯鲁柯镇人民政府一般公共预算财政拨款收入为933.21万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年柯鲁柯镇人民政府一般公共预算财政拨款支出为933.21万元。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出298.12万元，社会保障和就业支出86.86万元，医疗卫生与计划生育支出72.45万元，城乡社区支出87.42万元，农林水支出352.14万元，住房保障支出36.22万元。

二、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年柯鲁柯镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出809.87万元。

1、人员经费762.47万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费47.40万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年柯鲁柯镇人民政府安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.47万元，主要用于接待检查工作人员支出。

3、公务用车购置及运行维护费3.80万元，主要用于公车的油料费及维修费。

四、收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算933.21万元，按支出功能分类科目：

一般公共服务支出298.12万元，社会保障和就业支出86.86万元，医疗卫生与计划生育支出72.45万元，城乡社区支出87.42万元，农林水支出352.14万元，住房保障支出36.22万元。

五、部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

一般财政预算拨款收入933.21万元。

六、部门支出情况

1、基本支出预算809.87万元。

（1）工资福利支出521.18万元。

（2）对个人和家庭的补助支出241.29万元。

（3）商品和服务支出47.4万元。

2、项目支出预算123.34万元。

（七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

/manager/file/file/20170410/20170410174600_594.xls