法定主动公开内容

德令哈市城市管理局

2017年部门预算公开编制说明

第一部分德令哈市城市管理局概况

一、主要职责

德令哈市城市管理局，属市政府管理的预算部门，依法行使城管执法、市容环境卫生管理、市政设施建设和维护等职能。同时负责行使违建查处、户外广告、临时占道、建筑垃圾处置核准、临时搭建等行政许可职能，以及城市管理日常监管等职能。

二、部门预算单位构成 

德令哈市城市管理局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2016年财政预算供给在职人员共5人，公务车辆1辆。有下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

第二部分部门预算情况说明

一、一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市城市管理局一般公共预算财政拨款收入为2803.23万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年德令哈市城市管理局一般公共预算财政拨款支出为2803.23万元。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出29.23万元；医疗卫生与计划生育支出10.15万元；城乡社区支出2726.98万元；住房保障支出6.87万元；农林水支出30万元。

二、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出912.03万元。

1、人员经费898.03万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括住房公积金）。

2、公用经费14万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市城市管理安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.8万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元；

2、公务接待费支出0.95万元，主要用于单位正常公务接待；

3、公务用车购置及运行维护费2.85万元，主要用于单位车辆正常运行的油料、维修维护等。

四、收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算2803.23万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出29.23万元；医疗卫生与计划生育支出10.15万元；城乡社区支出2726.98万元；住房保障支出6.87万元；农林水支出30万元。

五、部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

2017年德令哈市城市管理局一般公共预算财政拨款收入为2803.23万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

六、部门支出情况

1、支出功能科目分类

社会保障和就业支出29.23万元；医疗卫生与计划生育支出10.15万元；城乡社区支出2726.98万元；住房保障支出6.87万元；农林水支出30万元。

2、2017年部门预算支出情况

2017年德令哈市城市管理局一般公共预算财政拨款支出为2803.23万元。其中：

1、人员经费898.03万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括住房公积金）。

2、公用经费14万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

七、其他说明情况。我单位2017年政府性基金预算收支无数据。政府采购预算无数据。

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