法定主动公开内容

德令哈市林业局

2017年部门预算公开编制说明

第一部分 德令哈市林业局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；拟定全市林业发展战略、中长期发展规划，并组织实施；提出全市林业发展的经济结构调整建议；组织开展全市植树造林和国土绿化工作；承担全市林业基本建设的责任；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导全市国有林场、国有苗圃、林业工作站的建设和管理；指导各类商品林的培育；组织、指导全市森林资源的管理；申报、审核重点林业建设项目。组织全市森林资源调查、动态监测和统计，负责木材流通市场管理及林业行政处罚；组织全市开展林地、林权管理并依法应由国家和市批准的林地征用、占用进行初审；指导管理并对依法应由国家和市批准的林地征用、占用进行初审；指导管理全市森林公安工作；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源案件；组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护；组织协调、指导监督全市森林防火工作，发布森林火灾信息。组织、指导全市森林病虫害的防治、森林植物检疫。承担指导、监督全市林业系统财务工作；筹集、管理各项林业基金，监督全市各项林业专项资金的使用；监管国有林业资产。拟定林业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用；组织指导林业科技、教育工作；指导全市林业队伍的建设；抓好全市林业专业人才培训。组织、协调和检查、指导全市全民义务植树，承担市绿化委员会办公室的日常工作和全市绿化工作的规划、设计、指导、检查。承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

机关设行政单位1个，下设全额拨款事业单位2个（预算单独公开），市林业工作站、市园林站；下设行政单位1个（预算单独公开），市森林公安局。

第二部分 部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市林业局一般公共预算财政拨款收入为286.28万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年德令哈市林业局一般公共预算财政拨款支出为286.28万元。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出10.24万元，医疗卫生和计划生育支出5.57万元，农林水支出267.78万元，住房保障支出2.69万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市林业局一般公共预算财政拨款基本支出61.04万元。

1、人员经费55.84万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费5.2万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市林业局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.75万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出1.9万元，主要用于检查验收项目等接待。

3、公务用车购置及运行维护费2.85万元，主要用于车辆的油料费、维护费等支出。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算286.28万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出10.24万元，医疗卫生和计划生育支出5.57万元，农林水支出267.78万元，住房保障支出2.69万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费和公用经费等。

2、2017年部门预算收入情况

2017年市林业局一般公共预算财政拨款收入286.28万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类：社会保障和就业支出10.24万元，医疗卫生和计划生育支出5.57万元，农林水支出267.78万元，住房保障支出2.69万元。

2、2017年部门预算支出情况

2017年德令哈市林业局一般公共预算财政拨款基本支出61.04万元。

1、人员经费55.84万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费5.2万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

2017年德令哈市林业局一般公共预算财政拨款项目支出225.24万元，主要用于森林培育和对个人和家庭的补助支出等。

（七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

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