法定主动公开内容
| 德令哈市公安交通警察大队2017年部门预算编制说明 | ||||||||
| 2017-03-30 | ||||||||
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德令哈市公安交通警察大队 2017年部门预算编制说明 第一部分 德令哈市交警大队概况 一、主要职能 （一）组织开展辖区1358.01公里的道路交通管理工作 1、制定辖区公安交通管理工作计划和方案； 2、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题； 3、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况； （二）负责开展交通管理各项业务工作 1、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序； 2、开展交通安全宣传教育，落实各项措施和交通安全教育工程； 3、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线； 4、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议； 5、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施； 6、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉； 7、全力侦破交通肇事逃逸案件； 8、负责实施交通安全警卫和特勤任务。 二、部门预算单位构成 （一）所属单位 设立行政单位1个。 （二）人员构成 行政编制为18人，实有在职人员18人，其中省公安交警总队拨人员经费4人。退休1人。 第二部分 部门预算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款情况说明 按照预算管理有关规定，反映部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出； 1、收入情况 本年度预算总收入为682.35万元，比上年增加323.45万元，增加52.6％，增加的主要原因是罚没收入增加。 2、支出情况 本年度支出预算682.35万元，比上年增加323.45万元增加52.6％，增加的主要原因是罚没收入增加。 按支出功能分类科目：公共安全支出支出625.83万元，社会保障和就业支出27.62万元，医疗卫生与计划生育支出15.69万元，住房保障支出13.21万元。 按支出经济分类科目：工资福利支出130.06万元，商品和服务支出530万元，对个人和家庭的补助支22.29万元。 专项支出39万元，主要用于办案经费支出。 (二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2017年德令哈市交警大队一般公共预算财政拨款基本支出193.35万元。 1、人员经费152.35万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。 2、公用经费41万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。 (三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 2017年德令哈市交警大队安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.09万元。其中： 1、因公出国(境)费用0万元。 2、公务接待费支出0.19万元，主要用于按规定列支的公务接待费。 3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于车辆的油料费、维护费等支出。 (四)收支预算总体情况说明 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是德令哈市交警大队为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出； (五)部门收入情况 1、资金来源 一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。 2、2017年部门预算收入情况 本年度预算总收入为682.35万元，比上年增加323.45万元，增加52.6％，增加的主要原因是罚没收入增加。 (六)部门支出情况 1、支出功能科目分类 公共安全支出625.83万元，社会保障和就业支出27.62万元，医疗卫生与计划生育支出15.69万元，住房保障支出13.21万元。 2、2017年部门预算支出情况 本年度支出预算682.35万元，比上年增加323.45万元增加52.6％，增加的主要原因是罚没收入增加。 （七）其他说明情况 2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。 |
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