法定主动公开内容

德令哈市灌区管理所2017年部门预算公开编制说明

第一部分 德令哈市灌区管理所概况

一、主要职能

灌区管理所工作的重点为黑石山水库、怀头他拉水库和德令哈灌区、尕海灌区、怀头他拉灌区的水利工程运行管理及农牧业灌溉供用水管理。灌区管理所具体负责水库水量调蓄、防洪度汛、大坝安全运行、河道管理、蓄水湖管理、水土保持预防监督及灌区灌溉、防汛抗旱、农业水费征收、农田水利工程的管理、运行和维护等工作。

二、部门预算单位构成

灌区管理所事业单位1个。事业编制57人，实有人数54人，退休人数19人，遗属4人，临聘4人。

第二部分 部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市灌区管理所一般公共预算财政拨款收入为969.65万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年德令哈市灌区管理所一般公共预算财政拨款支出为969.65万元。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出148.58万元；医疗卫生与计划生育支出108.86万元；农林水支出653.46万元；住房保障支出58.75万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市灌区管理所一般公共预算财政拨款基本支出969.65万元。

1、人员经费937.65万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费32万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市灌区管理所安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.09万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.19万元,主要用于相关单位水利工程检查，水利安全生产监督检查，河道治理、人工湖工作检查、灌区、水库大坝安全运行检查等公务接待中产生的用餐费。

3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于灌区运行（防汛、水库、河道、人工湖）维护检查的车辆燃油费、维修费、过路费等。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是德令哈市灌区管理所各级经办机构为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算969.65万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出148.58万元；医疗卫生与计划生育支出108.86万元；农林水支出653.46万元；住房保障支出58.75万元。按支出经济科目分类：工资福利支出772.72万元；商品和福务支出77万元；对个人和家庭的补助119.93万元。

（五）其他情况说明。我单位2017年政府性基金预算收支无数据。政府采购预算无数据。

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