法定主动公开内容

德令哈市房屋征收服务中心

2017年部门预算编制说明

第一部分：德令哈市房屋征收服务中心概况

一、基本情况

（一）单位性质

德令哈市房屋征收服务中心本级，财政补助事业单位。

（二）机构设置

内设5个科室，分别是综合科、评审科、财务室、安置科、保障科。

二、房屋征收服务中心职责

负责宣传全市有关房屋征收安置的法律、法规、政策：负责制定房屋征收计划、房屋征收拆迁方案：负责房屋征收安置房源管理、权证办理协调及拆迁档案管理等房屋征收拆迁工作的综合协调、指导工作:承担市委、市政府交办的其他工作。

三、人员构成情况

德令哈市房屋征收服务中心部门编制5名，实有人数4人。

第二部分：德令哈市房屋征收服务中心部门预算收支情况

一、2017年收入支出总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算为公共财政预算拨款72.33万元，全部为经费拨款。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算72.33万元，基本支出68.83万元，占支出总预算的95%.

1.按支出功能分类科目划分：其中：一般公共服务支出58.58万元，占总预算的81%；社会保障和就业支出5.67万元，占总预算的8%；医疗卫生与计划生育支出4.9万元，占总预算的7%；住房保障支出科目3.18万元，占总预算的4%。

2.按支出结构分类划分：基本支出预算68.83万元，占总预算的95%；专项支出预算3.5万元，占总预算的5%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出72.33万元，其中基本支出68.83万元，专项支出3.5万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出58.58万元； 社会保障和就业支出5.67万元；医疗卫生与计划生育支出4.9万元；住房保障支出3.18万元；

（二）按支出经济分类科目划分：人员经费68.83万元；公用经费3.4万元

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年财政资金安排的“三公”经费预算无安排。

四、收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算72.33万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出58.58万元、社会保障和就业支出5.67万元，医疗卫生与计划生育支出4.9万元，住房保障支出3.18万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费和公用经费等。

2、2017年部门预算收入情况

2017年一般公共预算财政拨款收入为72.33万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类

一般公共服务支出58.58万元、社会保障和就业支出5.67万元，医疗卫生与计划生育支出4.9万元，住房保障支出3.18万元。

2、2017年部门预算支出情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出68.83万元。

1、人员经费65.43万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费3.4万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等)。

（七）其他说明情况

2017年政府采购预算3.5万元，主要为采购计算机（含PC服务器、小型机）。政府性基金收入和支出预算无数据。

/manager/file/file/20170410/20170410172616_398.xls