法定主动公开内容

德令哈市公路工程养护队

2017年部门预算公开编制说明

一第一部分德令哈市公路工程养护队概况

一、 主要职责

德令哈市公路工程养护队主要从事农村、牧区公路养护和维修，以及地方干线公路、农村公路养护管理和突发公共事件交通应急保障工作，为我市地方公路畅通提供保障。

二、 部门预算单位构成

公路工程养护队为差额事业单位，隶属于德令哈市交通局。事业编制人数为20人，在职职工15人，退休职工10人，遗属1人。

第二部分部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市公路工程养护队单一般公共预算财政拨款收入为269.5万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年德令哈市公路工程养护队一般公共预算财政拨款支出为269.5万元。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出53.33万元；医疗卫生与计划生育支出32.45万元；交通运输支出167.01万元；住房保障支出16.71万元。

按支出项目类别：基本支出269.5万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市公路工程养护队一般公共预算财政拨款基本支出269.5万元。

1、人员经费260万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费9.5万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市公路工程养护队安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.09万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.19万元，主要用于按照规定开支的公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于用于车辆燃料及维护。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2017年收支总预算269.5万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出53.33万元；医疗卫生与计划生育支出32.45万元；交通运输支出167.01万元；住房保障支出16.71万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

2017年德令哈市公路工程养护队一般财政预算拨款（补助）收入为269.5万元，其中人员经费260万元；公用经费9.5万元。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类

社会保障和就业支出53.33万元；医疗卫生与计划生育支32.45万元；交通运输支出167.01万元；住房保障支出16.71万元。

2、2017年部门预算支出情况

交通运输支出167.01工资性支出及日常运行的基本支出。社会保障和就业支出53.33万元，主要用于单位退休人员工资和职工社会保障的支出。住房保障支出16.71万元，主要用于按照规定为职工发放的住房公积金。医疗卫生与计划生育支出32.45万元，主要用于按照规定职工基本医疗保险支出。。

（七）其他说明情况。我单位2017年无项目支出，无政府性基金收入和支出预算。无政府采购预算。

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