法定主动公开内容

德令哈市草原工作站

2017年部门预算公开编制说明

第一部分德令哈市草原工作站概况

一、主要职能

在市农牧局的正确领导下，保障了德令哈地区草原建设与保护、草原鼠虫害预测报与防治、草原监理和草原防火以及科技培训等工作的正常开展，其主要职能是：承担全市草地及饲料资源勘察、规划设计、开发利用、草地鼠虫灾害监测、草地保护、改良、建设技术试验示范及推广应用；承担全市草原执法监理和草原防火工作，会同有关部门依法查处破坏草原的重大案件，负责全市草原生态资源监测、利用、保护和管理工作。促进了草原畜牧业健康发展，为我市经济社会又好又快发展起到了积极的推动作用。

二、部门预算单位构成

（一）、单位机构设置:

全额事业拨款单位。

（二）、单位人员信息：2017年我单位机构数为1个，根据编委核定编制数11人， 现实有人员11人， 退休人员

10人。

第二部分部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市草原工作站一般公共预算财政拨款收入为202.86万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年德令哈市草原工作站一般公共预算财政拨款支出为202.86万元。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出43.53万元。医疗卫生与计划生育支出22.31万元。农林水支出124.91万元。住房改革支出12.11万元。

按支出项目类别：基本支出202.86万元，项目支出0万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市草原工作站一般公共预算财政拨款基本支出195.36万元。

1、人员经费195.36万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费7.5万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市草原工作站 “三公”经费预算2.09万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费支出0.19万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2017年收支总预算202.86万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出43.53万元。医疗卫生与计划生育支出22.31万元。农林水支出124.91万元。住房改革支出12.11万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

2017年德令哈市草原工作站一般公共预算财政拨款收入为202.86万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类：社会保障和就业支出43.53万元。医疗卫生与计划生育支出22.31万元。农林水支出124.91万元。住房改革支出12.11万元。

2、2017年部门预算支出情况

2017年德令哈市草原工作站一般公共预算财政拨款基本支出202.86万元。

（七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

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