法定主动公开内容

德令哈市劳动维权服务中心

2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

德令哈市劳动维权服务中心主要职能为监察用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况，监察用人单位与劳动者订立劳动合同，监察用人单位遵守女职工和未成年工劳动保护规定的情况，监察用人单位遵守劳动者工资和执行最低工资标准工作时间和休息休假规定情况，监察用人单位参加各项社会保险和缴纳情况，法律、法规规定的其他劳动保障监察事项等。

（二）部门基本情况

德令哈市劳动维权服务中心是德令哈市人力资源和社会保障局下属单位，属于差额补助事业单位，事业编制10人，实际人数8人，其他人员7人。

二、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款情况说明

1.收入情况

本年度预算总收入为172.7万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2.支出情况

本年度一般公共预算财政拨款支出预算为172.7万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出145.01万元，包括：人力资源和社会保障管理事务120.73万元、行政事业单位离退休21.7万元、财政对基本养老保险基金的补助1.76万元、财政对其他社会保险金金的补助0.82万元；医疗卫生与计划生育支出17.59万元；住房保障支出10.1万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本年度单位一般公共预算财政拨款基本支出172.7万元。

1、人员经费165.7万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴等）。

2、公用经费7万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年单位安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.09万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.19万元，主要用于上级领导监督视察工作开展情况的接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于车辆下工地检查燃料及维护费用等。

（四）收支预算总体情况说明

收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，（包括人员的基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出）

本年度收支总预算172.7万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出145.01万元，住房保障支出10.1万元，医疗卫生计划生育支出17.59万元；按支出经济分类科目：工资福利支出134.47万元，商品和服务支出7万元，对个人和家庭的补助支出31.23万元。

收入预算总表说明

本表反映单位年度部门预算中一般预算财政拨款收入经费拨款的所有总体情况。

支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本年度部门预算中所有公共服务及社会保障和就业支出的总体情况。

（五）部门收入情况

1.资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指由财政局拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

（六）部门支出情况

1.支出科目（支出功能分类科目）

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

(七)其他情况说明。我单位2017年政府性基金预算收支无数据。政府采购预算无数据。

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