法定主动公开内容

德令哈市林业工作站2017年部门

预算公开编制说明

第一部分 市林业工作站概况

一、主要职能

德令哈市林业工作站主要职能为：植树造林，病虫害防治，天然野生动植物管护，林业政策法规宣传，委托林政执法，森林、野生动植物资源调查，生态工程建设的质量检查验收，生态项目调查、规划、设计，林业站建设等。

二、部门预算单位构成

德令哈市林业工作站隶属于德令哈市林业局，属全额拨款事业单位，下设四个乡镇林业站，分别为：怀头他拉镇林业工作站，尕海镇林业工作站，柯鲁柯镇林业工作站，蓄集乡林业工作站。单位编制数为20名，实有人数20人，退休人数13人，遗属人数3人。其中：市林业工作站编制数为8名，实有8人；怀头他拉镇林业工作站编制数为4名，实有4人；尕海镇林业工作站编制数为3名，实有3人 ；柯鲁柯镇林业站编制数为3名，实有3人；蓄集乡林业站编制数为2名，实有2人。

第二部分 部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年市林业工作站一般公共预算财政拨款收入371.6万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：市林业工作站预算收入152.44万元，他拉镇林业站预算收入72.06万元，尕海镇林业站预算收入56.7万元，柯鲁柯林业站预算收入55.59万元，蓄集林业站预算收入34.81万元。

2、支出情况

2017年德令哈市林业工作站一般公共预算财政拨款支出为371.6万元。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出74.16万元；医疗卫生与计划生育支出41.43万元；农林水支出233.9万元；住房保障支出22.11万元。

按支出项目类别：基本支出371.6万元，项目支出无数据。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市林业工作站一般公共预算财政拨款基本支出371.6万元。

1、人员经费351.6万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴等）。

2、公用经费20万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市林业工作站安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.69万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.19万元，主要用于公务用事接待。

3、公务用车购置及运行维护费9.5万元，主要用于公务用车运行维护费等（包括四乡站）

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2017年收支总预算371.6万元，按支出功能分类科目：

社会保障和就业支出74.16万元；医疗卫生与计划生育支出41.43万元；农林水支出233.9万元；住房保障支出22.11万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

经费拨款371.6万元。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类

社会保障和就业支出74.16万元；医疗卫生与计划生育支出41.43万元；农林水支出233.9万元；住房保障支出22.11万元。

2、2017年部门预算支出情况

工资福利支出300.06万元；商品和服务支出20万元；对个人和家庭的补助支出51.54万元。

（七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

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