法定主动公开内容

德令哈市森林公安分局

2017年部门预算公开编制说明

第一部分 森林公安局概况

一、 主要职能

主要职能。森林公安是具有武装性质的兼有刑事执法和行政职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区和野生动物分布区社会治安秩序及森林防火的重要力量。

二、 部门预算单位构成

德令哈市森林公安局成立于2001年，位于德令哈市祁连路18号，为市林业局直属的副科级行政单位，下设柯鲁柯镇森林公安派出所。核定行政编制人数13名，实有行政编制人数11名。

第二部分 部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市森林公安局一般公共预算财政拨款收入为195.08万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年德令哈市森林公安局一般公共预算财政拨款支出为195.08万元。其中：

按支出功能分类科目：农林水事务支出130.80万元，社会保障和就业支出30.85万元，住房保障支出11.79万元，医疗卫生与计划生育支出21.64万元。

按支出项目类别：基本支出195.08万元，项目支无数据。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市森林公安局一般公共预算财政拨款基本支出195.08万元。

1、人员经费177.68万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费17.4万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市森林公安局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.19万元，主要用于公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费等。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2017年收支总预算195.08万元，按支出功能分类科目：农林水事务支出130.80万元，社会保障和就业支出30.85万元，住房保障支出11.79万元,医疗卫生与计划生育支出21.64万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

2017年市森林公安局一般公共预算财政拨款收入为195.08万元，全部为一般公共财政预算拨款收入。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类

农林水事务支出130.80万元，社会保障和就业支出30.85万元，住房保障支出11.79万元,医疗卫生与计划生育支出21.64万元。

2、2017年部门预算支出情况

2017年德令哈市森林公安局一般公共预算财政拨款基本支出195.08万元。

1、人员经费177.68万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费17.4万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

（七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

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