法定主动公开内容

德令哈市公路运输管理所2017年部门预算公开编制说明

第一部分 德令哈市公路运输管理所概况

一、 主要职责

德令哈市公路运输管理所主要负责本区行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等业务工作进行行业管理。部门预算单位构成

公路运输管理所为全额事业单位，隶属于德令哈市交通运输局。事业编制人数为8人，在职职工8人，退休职工4人。

第二部分 部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市公路运输管理所单一般公共预算财政拨款收入为121.63万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年德令哈市公路运输管理所一般公共预算财政拨款支出为121.63万元。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出22.20万元；医疗卫生与计划生育支出14.10万元；交通运输支出76.87万元；住房保障支出8.46万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市公路运输管理所一般公共预算财政拨款基本支出108.63万元。

1、人员经99.33万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费9.3万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市公路运输管理所安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.09万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.19万元，主要用于按照规定开支的公务接待。

3、公务用车运行维护费1.9万元，主要用于车辆燃料及维护。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2017年收支总预算121.63万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出22.20万元；医疗卫生与计划生育支出14.10万元；交通运输支出76.87万元；住房保障支出8.46万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

2017年德令哈市公路运输管理所一般财政预算拨款（补助）收入为121.63万元，其中人员经费99.33万元；公用经费9.3万元。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类

社会保障和就业支出22.20万元；医疗卫生与计划生育支14.10万元；交通运输支出76.87万元；住房保障支出8.46万元。

2、2017年部门预算支出情况

交通运输支出76.87万元，主要用于工资性支出及日常运行的基本支出。社会保障和就业支出22.20万元，主要用于单位退休人员工资和职工社会保障的支出。住房保障支出8.46万元，主要用于按照规定为职工发放的住房公积金。医疗卫生与计划生育支出14.10万元，主要用于按照规定职工基本医疗保险支出。

（七）其他情况说明。我单位2017年无政府性基金预算数据和政府采购数据。

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