法定主动公开内容

德令哈市园林站

2017年部门预算公开编制说明

第一部分 德令哈市园林站概况

一、主要职能

确保财政负担在职人员及退休人员工资按时发放，保质保量的完成城市绿化养护，绿化规划及病虫害防治，绿化管护与水利施设等专项工作。

二、部门预算单位构成

德令哈市园林站成立于1985年，隶属于德令哈市林业局，是管理城市绿地，美化城市环境，开展城市绿地规划、建设、与管护的公益性事业单位。事业编制15人，实有人数14人，退休24人，遗属2人，公益性岗位5人，机动车编制数为2辆,实有数为3辆。

第二部分 部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年市园林站一般公共预算财政拨款收入为657.41万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年市园林站一般公共预算财政拨款支出为657.41万元。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出66.55万元，医疗卫生与计划生育支出26.37万元，农林水支出546.7万元，住房保障支出17.79万元。

按支出项目类别：基本支出657.41万元，项目支出无数据。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年市园林站一般公共预算财政拨款基本支出657.41万元。

1、人员经费647.91万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费抚恤金、生活补助、住房公积金、管护费等）。

2、公用经费9.5万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年市园林站安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.09万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.19万元，主要用于按规定列支的公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于车辆的油料费、维护费等支出。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是德令哈市园林站为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2017年收支总预算657.41万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出66.55万元，医疗卫生与计划生育支出26.37万元，农林水支出546.7万元，住房保障支出17.79万元。

（五）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

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