法定主动公开内容

德令哈市市政设施养护队2017年部门预算公开编制说明

第一部分德令哈市市政设施养护队概况

一、主要职能

1.负责组织实施市政设施维护、养护和管理工作；承担市政设施应急维护保障工作。

2.承担城市公共设施（广场、道路、街巷、人行道、桥梁、涵洞、各种公用照明）的维护和管理工作。

3.承担城市街路标牌、排水、污水处理等设施维护和管理工作。

4.承办市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

德令哈市市政设施养护队现设综合办公室、路灯维护办公室、市政监察办公室及巴音河景观管理办公室四个职能科室。

第二部分 部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市市政设施养护队一般公共预算财政拨款收入为266.57万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年德令哈市市政设施养护队一般公共预算财政拨款支出为266.57万元。其中：

按支出功能分类科目：

（1）城乡社区类科目165.81万元。

（2）社会保障和就业类科目55.46万元。

（3）住房保障支出类科目21万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出类科目24.3万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市市政设施养护队一般公共预算财政拨款基本支出266.57万元。

1、人员经费257.07万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费9.5万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市市政设施养护安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.09万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.19万元，主要用于单位正常的公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，主要用于单位车辆正常运行的维修、维护。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2017年收支总预算266.57万元，按支出功能分类科目：

（1）城乡社区类科目165.81万元。

（2）社会保障和就业类科目55.46万元。

（3）住房保障支出类科目21万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出类科目24.3万元。

（五）其他说明情况。我单位2017年无项目支出，无政府性基金收入和支出预算，无政府采购预算。

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