法定主动公开内容

德令哈市水利局

2017年部门预算公开编制说明

第一部分德令哈市水利局概况

一、主要职能

负责保障水资源的合理开发利用；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责水利工程建设与管理工作；负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；负责水政监察和水行政执法工作；负责组织水利科学研究、技术推广工作；负责重点水利工程安全生产监督管理工作。

二、部门预算单位构成

2017水利部门预算包括：水利局机关预算、局属事业单位预算。

纳入水利局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、水利局机关。2、水政监察大队

第二部分部门预算情况说明

一、部门预算拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市水利局一般公共预算财政拨款收入为1622.01万元。

2、支出情况

2017年德令哈市水利局一般公共预算财政拨款支出为1622.01万元。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出29.5万元，医疗卫生与计划生育支出17.78万元，农林水支出275.71万元，住房保障支出9.02万元，债务还本支出768万元，债务付息支出522万元。

按支出项目类别：基本支出177.61万元，项目支出1444.4万元。

(二)基金预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年德令哈市水利局基金预算财政拨款收入为350万元。

2、支出情况

2017年德令哈市水利局基金预算财政拨款支出为350万元。

按支出功能分类科目：城乡社区支出350万元。

按支出项目类别：项目支出350万元。

二、部门预算拨款基本支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年德令哈市水利局一般公共预算财政拨款基本支出177.61万元。

1、人员经费163.45万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费14.16万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年德令哈市水利局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.75万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出1.90万元，主要用于相关单位水利工程稽查、水利安全生产监督检查、农村饮水安全项目专项稽查、中小河流域治理督查、水利生态规划调研、水库灌区安全运行项目检查、水资源管理监督检查等公务接待中产生的交通费、用餐费、会议场馆租赁费等。按公务接待相关规定列支。

3、公务用车购置及运行维护费3.85万元，主要用于单位日常工作运行，防汛抗旱、抢险救灾、水政执法、水文水资源监测、水利建设管理、工程质量监督、水利普查等工作的开展，含车辆燃油费、维修费、过路费等。

(三)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是德令哈市水利局各级经办机构为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算1972.01万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出29.5万元，医疗卫生与计划生育支出17.78万元，农林水支出275.71万元，住房保障支出9.02万元，债务还本支出768万元，债务付息支出522万元，城乡社区支出350万元。

(四)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

德令哈市水利局2017年部门预算收入为1972.01万元，其中：德令哈市水利局机关1921.76万元，德令哈市水政监察大队50.25万元。

（1）德令哈市水利局机关

德令哈市水利局机关2017年部门预算收入为1921.76万元。其中：工资福利支出103.71万元，商品和服务支出362.66万元，对个人和家庭的补助10.99万元，债务利息支出522万元，基本建设支出70万元，其他资本性支出84.4万元，其他支出768万元。

（2）德令哈市水政监察大队

德令哈市水政监察大队2017年部门预算收入为50.25万元，其中：工资福利支出44.18万元，商品和服务支出1.5万元，对个人和家庭的补助4.57万元。

(五)部门支出情况

1、支出功能科目分类

德令哈市水利局2017年部门预算支出按功能科目分类为1972.01万元，其中：德令哈市水利局机关1921.76万元，德令哈市水政监察大队50.25万元。

（1）德令哈市水利局

德令哈市水利局2017部门预算支出为1921.76万元。其中：社会保障和就业支出21.46万元，医疗卫生与计划生育支出11.67万元，农林水支出242.94万元，住房保障支出5.69万元，债务还本支出768万元，债务利息支出522万元，城乡社区支出350万元。

（2）德令哈市水政监察大队

德令哈市水政监察大队2017年部门预算支出为50.25万元，其中：社会保障和就业支出8.04万元，医疗卫生与计划生育支出6.11万元，农林水支出32.77万元，住房保障支出3.33万元。

2、2017年部门预算支出情况

德令哈市水利局2017年部门预算支出为1972.01万元，其中：德令哈市水利局机关1921.76万元，德令哈市水政监察大队50.25万元。

（1）德令哈市水利局机关

德令哈市水利局机关部门预算支出1921.76万元，其中：工资福利支出147.89万元，商品和服务支出346.16万元，对个人和家庭的补助15.56万元，债务利息支出522万元，基本建设支出70万元，其他资本性支出84.4万元，其他支出768万元。

（2）德令哈市水政监察大队

德令哈市水政监察大队2017年部门预算支出为50.25万元，其中：工资福利支出44.18万元，商品和服务支出1.5万元，对个人和家庭的补助4.57万元。

（七）其他情况说明。我单位2017年政府采购预算无数据。

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