法定主动公开内容

德令哈市司法局2017年部门预算公开编制说明

第一部分 司法局概况

一、主要职能

我局是主管全市司法行政工作的政府工作部门，承担市政府的部分职能（挂德令哈市依法治市工作领导小组办公室、德令哈市刑释解教工作领导小组办公室、德令哈市社区矫正工作领导小组办公室牌子，办公室均设在司法局）。担负着宣传法制，推进依法治市；调解矛盾纠纷，促进社会安定；管理法律服务市场，为社会提供优质高效的法律服务；刑释解教人员的安置帮教、社区矫正等多项重要工作任务，对德令哈市的经济建设和社会稳定发挥着重要作用

二、部门预算单位构成

我局作为市人民政府管理司法行政工作的职能部门，成立于1989年7月。1991年5月，经青海省公证处批准，现有注册公证员4名。司法局现设有办公室、法制宣传教育室、基层工作室、公证律师管理室、公证处和法律援助中心共7个职能机构，在乡(镇)、街道设有5个司法所为派出机构。人员情况：我局现有正式编制16人，其中行政编制15人、事业编制1人，党员9人。学历构成为本科学历10人、大专学历1人。实有人数10人。公务用车1辆。

第二部分 部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年司法局一般公共预算财政拨款收入为309.91万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年司法局一般公共预算财政拨款支出为309.91万元。其中：

按支出功能分类科目：公共安全支出246.76万元，社会保障和就业支出31.49万元，医疗卫生和计划生育支出20.77万元，住房保障支出10.89万元。按经济分类科目：工资福利支出149.95万元，商品和福利支出104.9万元，对个人和家庭的补助支出55.06万元。

按支出项目类别：基本支出220.11万元，项目支出89.8万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年司法局一般公共预算财政拨款基本支出220.11万元。

1、人员经费205.01万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费15.1万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年司法局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.8万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.95万元，主要用于接待上级单位来访。

3、公务用车购置及运行维护费2.85万元，主要用于公务用车运行及维修费。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算309.91万元，按支出功能分类科目：公共安全支出246.76万元，社会保障和就业支出31.49万元，医疗卫生和计划生育支出20.77万元，住房保障支出10.89万元。按经济分类科目：工资福利支出149.95万元，商品和福利支出104.9万元，对个人和家庭的补助支出55.06万元。

按支出项目类别：基本支出220.11万元，项目支出89.8万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况：司法局一般公共预算财政拨款收入为309.91万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类

2017年司法局一般公共预算财政拨款支出为309.91万元。其中：按支出功能分类科目：公共安全支出246.76万元，社会保障和就业支出31.49万元，医疗卫生和计划生育支出20.77万元，住房保障支出10.89万元。按经济分类科目：工资福利支出149.95万元，商品和福利支出104.9万元，对个人和家庭的补助支出55.06万元。

按支出项目类别：基本支出220.11万元，项目支出89.8万元。

2、2017年部门预算支出情况：司法局一般公共预算财政拨款支出为309.91万元。

（七）其他情况说明。我单位2017年政府性基金预算收支无数据。政府采购预算无数据。

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