法定主动公开内容

德令哈市文化体育广播电视局

2017年部门预算公开编制说明

第一部分市文体局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关文化、体育、广播电视工作的政策、法规，并对执行情况进行监督；拟定全市文化、体育、广播电视事业发展战略和发展规划并监督实施。

（二）管理文学、艺术事业，编制并组织实施艺术事业发展规划，指导艺术创作与生产，扶持具有代表性、示范性、实验性和地方特色文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；制定并组织实施市直艺术表演团体发展规划，指导市直艺术团体的业务建设；管理全市性重大文化活动。

（三）拟定文化产业发展规划和措施，指导、协调文化产业发展，规划指导全市重点文化设施建设，管理文化市场，拟定全市文化市场的发展规划；研究文化市场的发展态势，做好文化市场稽查工作。

（四）承担全市新闻出版事业、广播电影电视宣传及网络建设工作；监督管理印刷行业、出版物及包装装潢印刷品和其他印刷品的印制；对报刊、图书、音像、电子出版物和互联网出版等出版单位，印刷企业及音像制品和电子出版物的复印、制作、发行单位实行行业管理。

（五）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设；管理文化馆事业，指导并组织开展日常文化活动和各类大型文化活动；管理群艺馆事业，指导并组织开展群众性文化活动，推动全市群众文化活动的普及和开展；管理青少年活动中心，指导和扶持全市青少年业余文化活动，挖掘和培育文艺骨干、艺术尖子。

（六）指导、管理全市文物工作，研究制定文物、博物馆事业的发展规划和有关制度、办法并监督实施；指导全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作；协助处理文物保护的重大问题。

（七）指导和推动体育制度改革，编制全市体育事业的中长期发展规划；推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动；承担全市综合性体育运动会的组织管理和单项竞赛工作；负责全市性体育社团的资格审查。

（八）指导全市广播电视宣传和广播电视创作并协调其题材规划，组织全市广播电视节目的评选活动；监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录。

（九）领导德令哈广播电视台，对重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖，督促检查广播电视台的安全保卫工作。

（十）承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

德令哈市文化体育广播电视局是2010年4月新设的市政府职能部门，下属事业单位4个，即：全额预算事业单位市广播电视台、全额预算事业单位市文化市场综合执法大队、差额事业单位市青少年活动中心综合馆、全额预算事业单位市文化馆、市图书馆两块牌子，合署办公（市文化馆、市青少年活动中心、市民族综合体育馆、市图书馆、国民体质监测站五馆合一，为一套工作人员）；下属艺术团2个，即市汗青格勒艺术团、柴达木民族乐团；下属国企1家，即德令哈柴达木影剧院。

第二部分部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年市文体广电局一般公共预算财政拨款收入为1846.65万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年市文体广电局一般公共预算财政拨款支出为1846.65万元。其中：

按支出功能分类科目：文化体育与传媒支出1731.85万元，社会保障和就支出48.41万元，医疗卫生与计划生育支出39.42万元，住房保障支出26.97万元。

按支出项目类别：基本支出711.85万元，项目支出1134.8万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年市文体广电局一般公共预算财政拨款基本支出711.85万元。

1、人员经费688.6万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费23.25万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年市文体广电局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.75万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.95万元，用于上级检查和业务交流等接待。

3、公务用车购置及运行维护费3.8万元，主要用于车辆的燃油及维护维修。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算1846.65万元，按支出功能分类科目：文化体育与传媒支出1731.85万元，社会保障和就支出48.41万元，医疗卫生与计划生育支出39.42万元，住房保障支出26.97万元。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入1846.65万元，是指由财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入1846.65万元

(六)部门支出情况

1、 2017年收支总预算1846.65万元，按支出功能分类科目：文化体育与传媒支出1731.85万元，社会保障和就业支出48.41万元，医疗卫生与计划生育支出39.42万元，住房保障支出26.97万元

2、2017年部门预算支出1846.65万元。

（七）其他说明情况

2017年政府性基金收入和支出预算无数据，政府采购预算无数据。

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