法定主动公开内容

德令哈市蓄集乡人民政府

2017年部门预算公开编制说明

一、预算部门概况

（一）主要职能

蓄集乡下属6个村、1个居委会。蓄集乡党委工作职能：1、保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设等工作。3、完成市委市政府交办的其他工作。蓄集乡政府的工作职责：1、制定和组织实施发展经济计划、制定资源开发、调整经济结构。2、制定并组织实施乡村建设规划、水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源。3、负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业。

（二）单位构成情况

蓄集乡人民政府下属机构有：蓄集乡农牧经济技术服务中、心蓄集乡水管站，均非独立核算部门。我乡行政编制12人，事业编制12人，行政实有人数12人，事业实有人数12人，行政退休7人，事业退休1人，遗属6人。

二、部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年蓄集乡人民政府一般公共预算财政拨款收入为715.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年蓄集乡人民政府一般公共预算财政拨款支出为715.72万元。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出为231.96万元，社会保障和就业支出85.52万元，医疗卫生与计划生育支出为64.15万元，城乡社区支出为24.24万元，农林水支出为273.84万元，住房保障支出为36.01万元。

按支出项目类别：基本支出为650.86万元，项目支出为64.86万元。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年蓄集乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出715.72万元。

1、人员经费612.26万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费103.46万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年蓄集乡人民政府安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.27万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出0.47万元，主要用于接待工作性质的招待费用。

3、公务用车购置及运行维护费3.8万元，主要用于维护本单位车辆维护、维修、燃油费等。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

本年度预算总收入为715.72万元，比上年增加77.98万元，增加9.2％。

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类

公共安全支出支出715.72万元，社会保障和就业支出85.52万元，医疗卫生与计划生育支出64.15万元，城乡社区支出为24.24万元，农林水支出为273.84万元，住房保障支出为36.01万元。

2、2017年部门预算支出情况

本年度支出预算715.72万元，比上年增加77.98万元增加9.2％。其中：按支出项目类别：基本支出为650.86万元，项目支出为64.86万元。

（七）其他情况说明。我单位2017年政府性基金预算收支无数据。政府采购预算无数据。

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