法定主动公开内容

德令哈市人民政府办公室

2017年部门预算编制说明

一、主要职能

1、认真贯彻执行国家、省、州的方针、政策及市委、市政府的安排部署，及时了解掌握各部门、各乡镇的主要工作情况及全市经济社会发展动态，为市政府领导科学决策提供服务；2、根据各个时期的工作重点和工作部署，开展督促检查；督查各项决定、决策、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；3、负责处理市政府的日常事务和政务，协助市政府领导对部门之间和市内外的工作进行联系协调；4、承担市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府领导召集的其他会议的准备和组织工作；5、负责来往市政府的日常文电的处理；6、负责安排市政府领导的公务活动；7、承担全市行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政赔偿、规范性文件制订、规划、起草、审查、备案工作及政府法制教育培训工作的组织和实施工作；8、指导、督查全市政府信息、电子政务公开工作；9、组织办理人大代表、政协委员的建议、意见和提案，做好收集整理和催办反馈工作；10、处理群众来信来访，接待群众来访，及时向市委、市政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市政府交办的有关信访事宜；11、贯彻落实扶贫方针政策，制定并组织中长期及年度扶贫开发规划；负责扶贫开发项目的计划、立项、考察、评估论证、编制和上报；12、负责市政府值班工作，及时报告重要情况；承办市政府大院的保卫、办公用房修缮和调配以及市级机关事务管理方面的有关工作。

二、部门基本情况

（一）所属单位

机关设行政单位1个，事业单位2个（其中：全额补助事业单位2个；市地震局、市电子政务中心）。

（二）人员构成

行政编制28人，事业编制11人，实有在职人数29人，机关临聘人员56人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（一）收入情况

德令哈市人民政府办公室本年度预算总收入为2216.75万元，比上年增加35.46万元，增长1.6％，增加的主要原因是德令哈市行政服务中心暂时纳入德令哈市人民政府办公室一般公共预算财政拨款中。

（二）支出情况

本年度支出预算2216.75万元，比上年增加35.46万元，增长1.6%，增长的主要原因是德令哈市行政服务中心暂时纳入德令哈市人民政府办公室一般公共预算财政拨款中。其中：

按支出项目类别：基本支出2216.75万元，包括：人员经费支出1030.54万元，公用经费支出1005.39万元,对个人和家庭的补助支出180.82万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出1831.29万元，社会保障和就业支出219.31万元，医疗卫生与计划生育支出92.97，国土海洋气象等支出10.75万元，住房保障支出62.43万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出1030.54万元，商品和服务支出1005.39万元，对个人和家庭的补助支180.82万元。

三、支出预算分类汇总表说明本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括财政部门在职人员工资、公用经费等基本支出和财政部门对全省系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括财政部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明本表按功能分类科目和资金来源编制，反映年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、其他情况说明。我单位2017年政府性基金预算收支无数据。政府采购预算无数据。

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