1、机构设置：市委办公室为一级预算单位，统一管理办公室及各部门财务，现有财务人员3名。办公室财务统一核算的单位有：市委办公室、市档案局、市委机要局、团市委、市妇联、市文联、市工商联、市委统战部、市政法委、市残联等10个单位；单独设会计核算的单位有:市委办公室、市委组织部、市委宣传部、市纪委、4个单位。共计180人，其中在职人员80人，退休人员44人,临聘52人，遗属4人。

2、单位编制情况：单独编制预算的单位有13家，分别是：市委办公室、市委组织部、市委宣传部、市纪委、市档案局、市委机要局、团市委、市妇联、市文联、市工商联、市委统战部、市政法委、市残联。其中省市委办公室、市委组织部、市委宣传部、市纪委、市委机要局、团市委、市妇联、市工商联、市委统战部、市政法委为全额拨款的行政单位，市档案局、市文联、市残联为参照公务员管理的事业单位。

二部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指市委办公室及其各部门为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指市委办公室及各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

一、一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

市委办公室本年度预算总收入为3654.54万元，全部为一般预算财政拨款收入。

2、支出情况

本年度支出预算3654.54万元。按支出项目类别：1、基本支出2816.88万元，包括：人员经费支出2648.58万元，公用经费支出168.3万元；2、项目支出837.66万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出2590.15万元，社会保障和就业支出843.68万元，医疗卫生与计划生育支出130.1，住房保障支出90.61万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出1229.29万元；商品服务支出905.02万元；对个人和家庭的补助支出1520.23万元。

二、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年市委办公室一般公共预算财政拨款基本支出3654.54万元。

1、人员经费2648.58万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴等）。

2、公用经费168.3万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等)。

3专项支出837.66万元，专项支出是指市委办公室及各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年市委办公室安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出70.55万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出19.95万元，主要用于公务接待

3、公务用车购置及运行维护费50.6万元，主要用于车辆维修、保养、以及公务用车所产生的燃料费、停车费、过路过桥费等

（四）其他情况说明。我单位2017年政府性基金预算收支无数据。政府采购预算无数据。

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