法定主动公开内容

德令哈市政协办公室

2017年部门预算公开编制说明

一、单位概况

（一）主要职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

为了使政治协商、民主监督经常化、制度化，1995年1月，政协第八届全国委员会常务委员会第九次会议通过了《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，对政治协商、民主监督和参政议政的目的、内容、形式和程序作出了具体规定。

（二）部门预算单位构成

政协部门下设行政单位1个。

行政编制9人，实有在职人数9人，退休人数12人，遗属1人，政府临聘3人。

二、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

2017年政协德令哈市委员会办公室一般公共预算财政拨款收入为262.8万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况

2017年政协德令哈市委员会办公室一般公共预算财政拨款支出为262.8万元。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出204.47万元，社会保障和就业支出47.33万元，住房保障支出11万元。

按支出项目类别：1、基本支出262.8万元，包括：人员经费支出214.5万元，公用经费支出48.3万元；2、项目支出23万元，全部为商品服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年政协德令哈市委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出为262.8万元

1、人员经费214.5万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费48.3万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等)

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年政协德令哈市委员会办公室安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出13.3万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费支出1.9万元，主要用于接待各地区政协考察及调研。

3、公务用车购置及运行维护费11.4万元，主要用于本单为公务车维护及产生的各项费用。

(四)收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是德令哈市社会保险服务局各级经办机构为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年收支总预算262.8万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出204.47万元，社会保障和就业支出47.33万元，住房保障支出11万元

(五)部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由市财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017年部门预算收入情况

2017年政协德令哈市委员会办公室一般公共预算财政拨款收入为262.8万元，全部为一般公共预算财政拨款收入

(六)部门支出情况

1、支出功能科目分类

按支出功能分类科目：一般公共服务支出204.47万元，社会保障和就业支出47.33万元，住房保障支出11万元

2、2017年部门预算支出情况

2017年政协德令哈市委员会办公室一般公共预算财政拨款支出为262.8万元。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出204.47万元，社会保障和就业支出47.33万元，住房保障支出11万元。

按支出项目类别：1、基本支出262.8万元，包括：人员经费支出214.5万元，公用经费支出48.3万元；2、项目支出23万元，全部为商品服务支出。

(七)其他情况说明。我单位2017年政府性基金预算收支无数据。政府采购预算无数据。

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