法定主动公开内容

德令哈市人大常委会委员办公室

2017年部门预算公开编制说明

一、单位职责

德令哈市人大常委会委员办公室是德令哈市人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职责是：

(一)承办市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、海西州人民代表大会德令哈代表团会务工作；负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作，协同专门工作委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。

(二)起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。

(三)受主任会议委托，拟订有关议案草案。

(四)受理和接待人民群众的来信来访。

(五)对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研，开展理论研究，提出工作建议；负责常务委员会有关工作的协调落实；承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜；编印市人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。

(六)负责机关的思想政治和组织人事管理工作；负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。

(七)负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。

(八)负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。

(九)负责机关的行政管理、后勤保障等工作。

(十)负责办公室承担的社会事务性工作。

(十一)负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项

二、部门基本情况

行政编制人数为12人（其中行政编制11人、工勤人员1人），在职实有人数14人，退休人员12人，遗属1人，政府临聘人员4人，公务车辆编制数为5辆，实有公务车辆3辆。

三、收支预算说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指市人大常委会委员办公室为保障机关正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指市人大常委会委员办公室、市人大各工作委员会、市人大常委会委员各工作委员会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。人大代表监督、人大代表培训、人代会会议等项目支出。

(一)一般公共预算财政拨款情况说明

1、收入情况

预算总收入为387.98万元，比上年增加57.24万元，增长17.31％，主要原因是本年度增加编制及人员，一般公共预算财政拨款收入增长。

2、支出情况

本年度支出预算387.98万元，比上年增加57.24万元，增长17.31%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出287.7万元，社会保障和就业支出61.51万元，医疗卫生和计划生育支出22.34万元，住房保障支出16.43万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出224.87万元，商品和服务支出119.24万元，对个人和家庭的补助支43.87万元.

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年市人大办公室一般公共预算财政拨款基本支出357.22万元。

1、人员经费266.42万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴等）。

2、公用经费90.80万元，主要用于商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

(二)一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

项目支出30.76万元，主要用于代表服务支出（包括人大内刊、代表工作经费、人大监督经费、门户网站运行经费、人大代表误工补助支出等）。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年市人大办公室安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出13.30万元。其中：

1、公务接待费支出1.90万元，主要用于接待上级人大调研工作、视察工作以及省内外人大到我市视察工作所发生的接待费用；

2、公务用车购置及运行维护费11.40万元，主要用于公务车辆的日常维护、油料、过路、过桥等费用。

四、其他情况说明。我单位2017年政府性基金预算收支无数据。政府采购预算无数据。

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